根据市委巡察工作统一部署，2018年3月14日至4月20日市委第一专项巡察组对4118ccom云顶进行了巡察，并于2018年5月22日就巡察情况向4118ccom云顶进行反馈。在反馈意见中既肯定4118ccom云顶党委近年来在推动医院医疗卫生工作和党风廉政建设发展上取得的成绩，同时，事实就是、全面客观地指出存在的差距和不足（4个方面，11个问题，共16条，目前已完成整改8条，正在整改8条），有针对性有建设地提出意见和建议。4118ccom云顶党委高度重视，把落实好巡察整改工作作为当前一项重要政治任务来抓。反馈会后4118ccom云顶及时召开了专题党委会，在深入分析原因、查找症结的基础上，结合工作实际，将整改任务分解细化，明确责任领导、责任科室和整改时限。院党委坚持问题导向，以强烈的责任心和高度负责的态度，研究制定如下整改方案。
一、总体目标：围绕市委第一巡察组巡察反馈意见及要求，坚持问题导向，突出重点，健全机制，以高度负责的态度抓好问题整改；坚持从严治党，严格落实“两个责任”，加强执纪问责；坚持举一反三，切实补齐短板；坚持长效管理，防止问题反弹。高度重视并切实解决4118ccom云顶当前存在的突出问题，推动各项工作再上新台阶。
二、组织领导：
4118ccom云顶党委严格按照市委的要求，坚持党要管党，从严治党，全面压实“两个责任”，高度重视巡察反馈意见，认真整改落实。
在5月22日的反馈会后4118ccom云顶及时召开了专题党委会研究整改方案。对巡察指出的问题，梳理分解任务，落实划分整改责任人。成立了以党委书记、院长为组长，院党政领导班子参加的巡察整改领导组，下设办公室，由纪委书记担任主任。按照会议研究的责任领导和责任科室的划分，切实抓好各项整改任务的落实。院党委书记为整改工作第一责任人，抓好班子、带好队伍；班子成员落实“一岗双责”；各部门负责人为整改工作“第一责任人”，按照分工具体负责整改措施的制定和落实工作，抓好整改落实。
三、主要问题及整改措施：
（一）党的领导方面
1、党委中心组学习流于形式。
责任领导：李道昌、沈亚男
责任科室：党办
责任人：丰荣佳
巡察反馈情况属实，我院党委中心组自2016年起，逐渐建立完善中心组学习制度和学习计划，按照要求每月至少安排1次集中学习，采取研讨或领学的方式开展理论学习。做好学习记录和撰写个人学习笔记，并实施学习考勤制度。在落实过程确实存在学习不全面、不深入，部分成员个人笔记有代写情况，参学情况不佳等诸多问题，党委高度重视、认真研究整改措施，主要从以下方面进行整改。
整改措施：
1、制定《加强和改进党委理论学习中心组学习工作的实施细则》，严格学习纪律，明确学习内容，确保学习时间，保证每月至少一次中心组集中学习，有专题学习任务时，随时增加学习次数。通过集中研讨、领学、外出培训、专家辅导等多种学习方式，增强学习效果，定期检查学习落实情况。
2、以优化党组织设置方式，科学合理设置基层党组织为组织保障，进一步加强基层党组织队伍建设。
整改时限：立行立改（6月底前完成）
2、贯彻落实中央医改部署不全面。
责任领导：喻怀斌、张书云
责任科室：医务科
责任人：张士娟
4118ccom云顶于1978年建院，由于建院时间短，没有名老中医支撑，中医底蕴薄弱；前期为了解决生存，医院以西医发展为支撑，中医药特色不浓；随着医院的逐步发展壮大，医院历任领导及职工进一步转变观念、理清发展中医思路，坚定中医办院方向。特别是近10多年，医院更加坚定发展中医信心，坚持中医办院理念。医院严格贯彻落实中央医改部署，落实中央、省、市有关中医药重大决策部署，发展中医药事业。坚持中医办院方向，彰显公立医院公益性。医院中长期规划和年度工作计划始终把发挥中医药特色优势、重点专科建设、中医药人才培养、中医药服务能力建设等作为重点内容。医院不断派出临床科室主任、护士长、职能科室科长及其它医护人员外出考察学习，如到柳州、佛山、广州、北京等知名中医院，学习他们中医发展的成功经验与实景，以激发了大家发展中医的激情。
（一）加强中医药内涵建设，全面提升中医药服务能力及管理水平，主要从以下几方面着手。
医院通过中医管理年活动、三级医院评审等各项检查活动，不断提高医院医疗质量及发挥中医药特色服务能力。第一、加强中医人才队伍建设、中医药人员业务素质提升。医院通过人才引进、送培进修、师承教育、推介名中医等外引内培的方式，建成医术精湛、素质高尚的中医药人员队伍。一是组织各级各类人员开展中医药专业知识和技能培训，对轮转生和低年资医生定期进行中医药知识培训；二是重视培养高层次中医药人才，如外出“游学制”、名医推介评选等，自2016年来，我院已陆续派出近80人次中医师去南京、上海、北京、广州、成都等中医游学基地；三是积极开展院内名老中医带徒带教活动，逐步传承名中医临床经验。第二、加强重点中医专科建设，造就名科。医院在人财物等方面加大对中医重点专科的投入，并以重点专科为抓手，进一步加强科室内涵。现4118ccom云顶已形成一批特色优势明显的中医重点专科：国家卫计委临床重点专科建设单位1个、国家中医药管理局临床重点中医专科3个，省级重点专科6个，市级重点专科10个。第三、加强各临床科室基础中医建设，做到科有专病，即每个科遴选几个优势病种，制定诊疗规范，并不断地优化、评估、总结和改进，并加强中医临床路径建设。第四、开展中医特色诊疗。医院将中医特色治疗方法广泛应用于各临床科室，使中医药在防治疑难、慢性疾病领域取得较好的效果；推行“冬病夏治”、“夏病冬治”理念，开展“三伏节”、“膏方节”等活动，普及和传播中医药养生保健知识，弘扬中医“治未病”理念，并将中医药传统文化与现代人养生保健锻炼相结合，让群众了解中医、体验中医、感受中医、信任中医。第五、发挥中医药简便验廉的作用，建设中药制剂室，积极研发院内中药制剂，鼓励临床医生开具中药饮片、中药膏方，广大患者既认可了中医药的疗效，也对中医药文化、中医药特色优势有了更深的认识。
（二）发展是硬道理，医院前期偏重规模扩张，建设分院，一是适应医改大形势，创新公立中医医院模式，积极探索公立中医医院医疗联合体建设工作。二是为了生存发展。4118ccom云顶是公立医院，承担社会责任是4118ccom云顶的职责，六安基层医疗资源不足、特别是优质医疗资源紧缺，我院将分院建在基层，使三甲中医院优质服务资源得到下沉，为当地老百姓带去三级医院的中医药医疗服务。
（三）4118ccom云顶是六安市中医药学会理事长单位，借助中医药学会的平台，带领组织六安地区中医系统开展纵向和横向的工作交流活动、搭建学术交流平台作用。如2017年12月组织全市中医药工作者进行《中华人民共和国中医药法》专题培训，开展中医药学术交流活动，活跃了市中医药界学术气氛。
（四）开展对基层中医药人员的中医药适宜技术培训，提升基层中医药服务能力。2018年3月开始，我院分6批对六安市四县三区基层中医药人员进行中医药适宜技术培训，每批接收学员30余人。
以上是4118ccom云顶发展中医药的一些措施做法，虽然取得了一点成绩，但是离国家、省、市有关中医药发展的目标仍有差距，特别是离我市“西山药库”建设规划及我市580余万人口对中医药服务需求差距甚远。另外，我院在规模建设及分院建设上快速发展，主要是赶上国家政策好及各级主管部门的大力支持。我们深知虽然规模增长了，但是医院中医药特色不够浓厚，中医药服务能力仍需加强，医院的管理水平及内涵建设有待提高，我院必须下大功夫。
整改措施：
医院严格贯彻落实《中医药法》及中央、省、市有关中医药发展重大决策部署，以“十三五”“国家中医药传承与创新项目”建设为抓手，在人才培养、学科发展、科研教学、名医培养等方面下功夫，力争内涵建设上一个台阶，逐步增强医院管理能力及水平，全面提高中医药服务能力。
1、继续坚持“人才兴院”战略，提高全院医务人员整体素质。制定并落实人才队伍建设规划，加强人才培养和梯队建设。大力实施“名院、名科、名医、名药”四名工程，着力培养中医专科学科带头人，培养高层次中医人才，培育新“名医”。加强“三基”培训。对医德医风好，表现好，求上进的中高级医务人员，按计划选送到上级医院进修学习及中医游学。
2、进一步加强医院重点专科建设，以重点专科建设为抓手，促进医院整体发展。加强4118ccom云顶现有国家级、省级、市级重点专科建设，进一步在科室规模发展及内涵建设上齐下功夫，使各专科优势病种临床研究、中医诊疗方案及中医护理方案的整理优化、临床路径实施、中医特色技术应用、科研成果研究及转化、人才引进及培养学习、名老中医经验挖掘与整理及继承等方面优势突显，带动医院各临床科室发展。
3、优化资源配置，扎实推进中医药工作。医院进一步规范康复科、各临床科室中医特色治疗，优化诊治流程，提高中医药的治疗率。同时，在病区推广经方、验方的使用，通过中西医结合治疗提升患者满意度。
4、充分发挥中医药在农村基层防治常见病、多发病的优势及作用，开展“冬病夏治”、膏方、穴位针灸等，进一步体现中医药治疗“简、便、验、廉”的特点，保障人民群众身体健康。
5、狠抓科研教学，提高医院临床教学水平。以4118ccom云顶获批的“国家中医住院医师规范化培训基地”、“安徽省中医助理全科医生规范化培训基地”等基地建设为抓手，进一步提高4118ccom云顶师资队伍建设，加强对带教师资临床教学方法及教学技能的培训，提高临床教学水平。针对临床实际问题，组织开展临床研究，同时积极与上级单位联合开展相关临床科研工作，组织申报国家级、省级、市级各类科研课题、科技奖等，不断提高医院科研水平。
6、借助中医药学会的平台，进一步发挥六安市中医药学会理事长单位职责。以4118ccom云顶特色专科及中医药特色优势，带动各县区中医院发展及突显中医药特色优势，积极培养中医高端人才，大力提升基层中医服务能力，在中医重点专科建设、名医继承等方面对下级中医院技术上予以指导与支持。
7、医院管理水平及内涵建设永远在路上，这些年，我院一直在前进，感谢国家政策及各级部门的大力支持。我们决心建国家一流中医院，同时希望得到上级主管部门一如既往支持。
整改时限：立行立改，持续改进
3、党委领导核心作用发挥不够充分。
责任领导：沈亚男、兰萍
责任科室：党办
责任人：丰荣佳
巡察反馈情况属实，院党委已认识到依然存在“重业务轻党建”现象的问题。虽然制定了《党委会工作规则》、《三重一大决策制度》等会议制度和议事规则，但是重大事项多数在院长办公会和党政联席会上研究。近年来行业竞争压力越来越大，单位业务发展任务繁重，对医院管理是不小的挑战，导致在发挥党委领导核心作用上的不足，结合工作实际，现从以下方面进行整改。
整改措施：严格执行《党委会工作规则》、《三重一大决策制度》等，进一步规范党委会、办公会议事规则，明确参加人员和议事范围。凡涉及重大事项，在及时征求意见的前提下，必须经党委会研究通过。
整改时限：立行立改，持续改进
（二）党的建设方面
1、党建工作抓而不实。
责任领导：沈亚男、 兰 萍、葛 萍
责任科室：党办
协办科室：各总支、支部
责任人：丰荣佳
巡察反馈情况属实，我院存在对党建工作认识不到位等问题。尽管近年4118ccom云顶党委近年来通过党组织结构调整、党委委员联系基层党组织、后备干部选拔培养等方式，逐渐加强对党建工作的领导和重视，但是与全面从严治党、党组织标准化建设的要求仍有不小差距，经过认真研究，将通过以下方面进行整改落实。
整改措施：
1、优化基层党组织设置，充实强化专职党务力量。在党组织结构变化上，扩大党总支数量，由原先的4个总支扩大到6个总支，同时合理划分党支部，使得基层党组织结构进一步优化，便于加强日常教育管理和组织生活的开展；在基层党组织队伍建设上，实现总支书记专职化，推荐选拔对党忠诚、敢于担当、作风务实、群众认可的优秀党员干部或科级干部充实到总支书记队伍中，既解决目前专职党务干部不足的问题，又能优化中层干部年龄结构，增强全面加强基层党建工作的组织、人才保障。
2、加强后备干部培养，在选优配强基层党组织班子的基础上，加强后备干部队伍建设，优化年龄结构，优先从党员中选拔。
3、强化民主集中制，严格落实“一把手”末位表态制。
4、严格落实党内组织生活制度：制定《六安市中医院进一步落实“三会一课”制度的方案》，加强对各总支、支部“三会一课”执行情况的督查力度。民主生活会要进一步强化批评与自我批评。制定《党建工作考核标准》，强化党建考核工作。及时转接派驻院外工作党员的组织关系。
5、制定《党建工作例会制度》，每月召开例会，听取各总支汇报党建工作情况，布置下月党建工作任务，将党建工作抓在实处。
整改时限：立行立改（6月底前完成）
2、人才队伍建设有待提升。
责任领导：沈亚男、 兰 萍、葛 萍
责任科室：人事科
责任人：游 洁
整改措施：巡查组提出的问题是存在的，将从以下方面进行整改：
1、4118ccom云顶是正处级单位，县处级干部5人，一正四副，均由组织部任命。部分中层干部年龄结构上存在老化，她们均是从临床业务骨干进入到干部队伍中，具有着丰富管理工作经验，在群众中有较高的威信，成为医院的中流砥柱，现仍在使用。为了医院稳定发展，加强党建工作，规范干部任用，医院将进行党组织架构调整，让她们充实到党总支工作中去。空出的中层管理岗位，严格按《干部选拔任用条例》规范选拔，其他中层干部都是通过2013年和2017年医院中层干部竞聘中产生，按干部管理权限报市卫计委考核后提拔任命，调整后干部队伍中80后的年轻干部占85%。
2、医院处于快速发展期，一直注重发展基础业务，临床科研和教学工作存在薄弱环节。针对存在问题，医院已开始积极整改。现4118ccom云顶借助“十三五”国家中医药管理局传承创新项目，五大基地建设（中医住院医师规范化培训基地、安徽省中医助理全科医生规范化培训基地、安徽省中医护理骨干人才培训基地、国家医师资格考试中医类别实践技能考试基地、安徽中医药大学实践基地），从基础工作做起，成立内外妇儿骨伤、急诊针推七大教研室，组建新的教师队伍。2017年4118ccom云顶共招收中医助理全科培训学员24人。并配备专人分管科研教学，积极开展教学工作，培养师资力量。申报成功2018-2020年安徽省科技厅省重点研究与开发项目1项，参与国家重点研发计划1项，在研国家级课题1项，省级科研课题5项，参与省级科研课题1项。继续和省内外高校合作开展高层的科研项目，积极申报国家自然科学基层研究项目，力争在“十三五”末，国家级、省级师资骨干培训合格人员近百人，中医住院医师规范化培训30人，省助理医师全科规范化培训60人。医院将建立层次分明的人才建设体系，积极开展管理人员、后备干部的培训，加强科室专业建设，引进高层次的专业技术人才。
3、人才招聘方面，未能按照相关制度严格执行。但今年4118ccom云顶在人才招聘程序上已进行规范操作，按照市卫计委和编办审批招聘计划和医院党委研究通过的分院招聘计划，进行2018年度的人才招聘。4月27日、28日两天在市人社局、市编办和市卫计委的监督参与下，通过笔试、面试、体检共录取306人（含两所分院），公示期间无一例投诉。今后将进一步完善招考程序、考试内容，创新考试方式，提高招考聘用工作的科学化、规范化水平，确保招聘人员的政治和业务素质。
整改时限：立行立改（持续整改、长期坚持）
（三）全面从严治党方面
1、“两个责任”落实不到位。
责任领导：李道昌、沈亚男
责任科室：监察科
责任人：王 群
4118ccom云顶党委制定了一系列关于党风廉政建设和反腐败工作的制度和实施办法，明确了党委班子成员、各科室负责人和各党总支、党支部的工作职责，形成了党委统一领导，党政齐抓共管，部门各负其责的格局。每年安排组织党员干部参加廉政教育学习，邀请专家学者进行党纪法规专题辅导。反馈意见中提到的问题确实存在，在深入研究部署和监督问责方面仍有不足，下一步党委将制定更加严格的党风廉政工作措施及制度，并进行全面部署。
整改措施：
1、加强对党风廉政建设和反腐败工作的研究部署，从现在起，党委召开专题党风廉政建设工作会议，研究制定各项党风廉政工作计划和制度，将持续进行整改。
2、对于药房药师“统方”问题的处理存在拳头高高举起轻轻放下的现象，虽然该同志属医院特困职工，常年在医院享受救济，其配偶无工作且身患绝症常年卧病在床，并于去年医治无效死亡。加之上有高龄双亲需要赡养，下有孩子上学，出于客观原因，在办案过程中，碍于多年同事感情，考虑私人感情多，给予当事人待岗三个月，下放至分院工作，在待岗期间只发基本生活费，扣发三月奖金的处理决定，存在处理不到位现象。将会在以后的监督执纪中，放下私人感情，严肃查处每一例案件。
3、骨科医生集体处理的结果，虽然当事人主动上交了全部非法所得，进行了诫勉谈话，全院进行通报批评，数次会议作为反面典型，但处理结果依然力度不够。通过巡视组的反馈意见，汲取了教训，总结了经验，将在以后的执法中加强对监察人员本身学习培训，努力提高素质，提高业务能力，力争办好每一例案件。
4、党风廉政档案是4118ccom云顶加强党风廉政工作的见证，也是接受市纪委及上级机关监督检查的重要材料，在今后的工作中，需进一步规范档案管理，首先是明确责任主体，我院监察科是党风廉政档案、台账管理的责任主体，负责党风廉政制度材料的制定、收集、整理工作。其次是明确整理时限，各类党风廉政材料、专项活动材料必须及时收集、整理归档。
5、纪委书记专项负责纪检监察及党建工作，深化“三转”，落实“三转”，准确定位职能，明确责任，将对全院其他工作履行监管职责。
6、加强对4118ccom云顶纪检监察人员自身的学习培训，努力提高监督执纪能力，加强监督检查，创新方式：采取不定时、不定势、不定法的“三不”督查工作法。抓早抓小形成常态。
整改时限：立行立改（两个月内完成）
2、内控制度执行不严格。
（1）财务管理不规范。
责任领导：李道昌、刘 敏
责任科室：财务科、核算办、财务监控办
责任人：刘 宇、熊传梅、庞 霁
整改措施：
①东市综合门诊部没有并账问题：
东市综合门诊部原为长安社区卫生服务中心，是独立法人单独设账，后期因征地拆迁整体从社区搬迁，租赁房屋作为临时过渡期的东市综合门诊部。2017年8月经审计组发现账务管理不规范后，我们进行整改，自2018年1月起收支全部纳入市中医院账务管理，市综合门诊部原账务由会计师事务所出具评估报告后予以并账。
②中医院各银行存款账户之间对转无审批问题：
我们之前认为本院账户内部之间的账务往来，不属于资金支出未审批。现根据巡查反馈意见，我们已经在5月份立即进行了整改，所有账户间账务往来全部履行审批手续。举例提到的中医院2015年7月29日3000万元由中医院账户转到岐黄公司账户再转入中医院农商行账户问题。是当时因为农商行与医院系信贷客户关系，当月需要完成对公存款任务，但是不能由中医院自有银行账户转入，所以我们当时采取从岐黄公司过账，因为对转时间上都是当日，并且岐黄公司也是4118ccom云顶独资注册成立的有限责任公司，我们当时虽进行了审批但未上会研究。今后将严格三重一大制度，对于大额资金使用报院长办公会审议批准后执行。
③发放奖金二次分配缺乏监管
自本月起由经济管理办公室和财务监控办每月对各科室奖金二次分配情况进行督查
整改时限：立行立改（前两点已整改，其他在6月底前完成）
（2）违规出借附属公司资金。
责任领导：李道昌、喻怀斌
责任科室：财务科
责任人：刘 宇
整改措施：岐黄公司2014年11月出借给新邦医药公司2000万。新邦公司是4118ccom云顶长期的药品和耗材供应商，在医院一期综合病房大楼建设期间，为了支持中医院建设，将其应付账款账期延长到10个月，账款达7000万元。大楼建成后的近几年内医院债务还款压力仍然很大，对新邦公司付款期限仍在6-7个月账期（合同期为2个月），为此新邦公司多次催要货款。因岐黄公司投资的马店分院建设项目暂未开工，无经营活动，没有产出任何收益，所以经院办公会研究，并与新邦公司商议，动用岐黄公司款付给新邦公司，考虑到这笔资金属于医院向职工的借款，医院向职工付有借款利息（月息0.6%），故医院与新邦公司商议，向新邦公司收取同等利息费用付与职工。在4118ccom云顶支付职工集资利息时，同时需向地税局缴纳20%个人所得税（详见税收缴款书），而岐黄公司收取新邦公司利息时按理又需申报纳税，导致同一款项双重付税费。为避免此事，经咨询相关专家，所得收益每月以现金方式存入银行，并以孙某个人集资款名义缴入岐黄账户。2017年8月，医院与新邦公司进行了一次全面账务核对，双方款项两清，借款一说随之结束。期间共发生新邦支付收益共计384万元。
其中两点情况需要说明，1、此借款之事医院考虑的是岐黄公司款用于马店分院建设，虽没有收益，但每月需向职工支付0.6%的借款利息，故此发生借款给新邦公司以保本；2、为了规避二次付税费问题，所以产生了以孙某个人集资款名义缴入岐黄账户的情况。今后将严格三重一大制度，对于大额资金使用报院长办公会审议批准后执行。
整改时限：已整改
（3）违规退还履约保证金。
责任领导：李道昌、喻怀斌
责任科室：财务科
责任人：刘 宇
整改措施：本次六安市直公立医疗机构药品集中带量采购竞争性磋商投标，未设投标保证金，国药控股安徽有限公司按标书规定履约保证金在投标前到账（3000万），根据带量采购三家市直医院的共同约定，成交中标方国药控股安徽有限公司因承担六安市中医院六分之一的药品配送份额，药品金额量小，故按比例退还2000万，留1000万履约保证金待合同到期退还。新一轮六安市市直公立医疗机构药品集中带量采购工作正在筹备中，医院将遵照市卫计委要求按照省医管办统一部署，严格按照招标文件条款执行。
整改时限：已整改
（4）“三公支出”控制不严格。
责任领导：李道昌、刘 敏
责任科室：院办公室
协办科室：财务科
责任人：王文学、刘 宇
整改措施：医院原为差额拨款事业单位，业务活动多，日常三公支出管理不严。自审计、巡查以来4118ccom云顶加强了“三公经费”管理，从严控制“三公”经费开支，厉行勤俭节约，严格审批制度和审批流程，出台了公务车辆管理有关规定（六中医[2017]72号），现接待审批单，菜单，油费使用明细均入账留存。2017年全年“三公经费”支出109.27万元，比上年度下降52.73%。以后我们将按要求执行招待费呈批单审批流程，即经申请部门先报分管院长审批后，再由院长进行审批。
2017年9-10月医院账上反映的购入的40469元高档白酒，我院在2017年8月开展的《关于进一步深化“酒桌办公”专项整治活动的通知》活动中，我院对该笔酒款使用情况进行了书面上报，这笔白酒主要用于各类大型学术会议，上级医疗专家不定期来院会诊，到北京争取项目资金、招商引资活动等。在今后工作中，将进一步聚焦作风建设，保持正风肃纪的高压态势，严防违规公款吃喝送礼等“四风”问题反弹。
整改时限：立行立改，长期保持
3、工程项目管理不规范。
（1）应公开招投项目未招标。
责任领导：李道昌、刘 敏
责任科室：项目办
责任人：刘庭华、詹长征、秦恒玮、刘宇、熊传梅、庞霁、
翟阳阳
①六安市中医院综合病房大楼建设期是2009年至2012年，在施工总承包招标范围内设定暂定价材料，并在招标文件中明确规定采取五方责任主体共同参与询价谈判的方式采购，是当时本地区在工程建设项目管理的通行做法，也是经市招投标监督管理局审核同意的。
2009年9月经市招投标监督管理部门审核通过，在六安市建设工程招投标网公开发布的综合病房大楼施工总承包招标文件中规定：“暂定价材料由建设单位、施工单位、监理单位、代理单位、审计单位共同参与询价（谈判）采购。”。4118ccom云顶在进行暂定价材料项目采购时均严格按照招标文件的规定，采购工作由建设单位、施工单位、监理单位、代理单位、审计单位五方责任主体共同参加，竞争性谈判采购招标前均编制、发布了招标文件，每个项目均有七至十几家不等的投标单位参与，有开评标登记，有完整的会议记录及集体研究结论，很多材料的选择都组织了相关人员进行实地考察。
15个暂定价项目（具体包括：墙地砖、配电箱、铝合金门窗、轻钢龙骨吊顶材料、照明灯具、铝单板、硅钙板、电线电缆、不锈钢管、防火门、采光顶工程、卫生洁具、石材、室内钢制门、生活水泵水箱）4118ccom云顶依据招标文件规定的方式进行采购，且部分材料的采购工作也邀请了原市卫生局纪检监察、市纪检委的相关人员进行监督指导。既确保采购工作的公开、公平、公正，又用有限的医院自筹资金采购到优质产品，节约了工程造价。
六年来从综合病房大楼的实际使用效果来看，所采购的材料质优价廉，经久耐用。在整个采购过程中没有投诉、质疑的情况发生，参与工程建设的同志均廉洁自律、恪尽职守，没有一人出现违纪违法事件。2009年至2012年综合病房大楼建设期间，在材料费、人工费大幅上涨的情况下，整个工程的总造价通过市审计局竣工结算审计，严格控制在市发改委审批的工程项目概算范围内，并获得了安徽省建筑行业建设工程质量的最高荣誉奖“黄山杯”。
②聘请跟踪审计单位未公开招标。在2009年，六安市招管局和市审计局对选聘跟踪审计单位都没有必须采取公开招标的要求，当时整个六安市也没有公开招标选聘跟踪审计单位的先例。4118ccom云顶请示了市卫生局、市财政局等上级主管部门的答复都是建设单位聘请跟踪审计是单位自律行为，六安市无统一选聘模式。安徽瑞邦工程造价有限公司是经医院办公会集体研究确定的，并经考察后与其签订“跟踪审计及决算审计服务合同”。服务内容参照皖价服﹝2007﹞86号文的规定，收费远低于皖价服﹝2007﹞86号文的规定的收费标准。
整改措施：
现阶段，我院所有工程建设项目均严格执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及六安市政府出台的关于招标、采购的相关文件要求；
在建项目实行施工总承包制度，认真做好项目前期准备工作，不再设置暂定价材料；
聘请第三方中介审计单位实行公开招标，严格依据皖价服﹝2007﹞86号文及中标单位的中标费率签订合同。
整改时限：已整改
（2）自行采购程序不规范。
责任领导：李道昌、刘 敏
责任科室：项目办
责任人：刘庭华、詹长征、秦恒玮、刘 宇、熊传梅、
庞 霁、翟阳阳
1、2009年至2012年期间，我院采取的暂定价材料由五方主体共同采购的程序具有一定的科学合理性，充分体现公平竞争和集体决策的结果。具体程序如下：邀请参与投标的供货材料品牌是通过以下方式确定的：①、网上查询所需采购材料全国知名品牌的排名，优先选择中高档次，②、考察省立医院、安医大附院、安中医附院等多家省内外三甲医院的在建医疗建筑工程，③、根据业内同行建筑专家在工程实例中的使用情况介绍和推荐。④、在优质品牌厂家进行产品介绍时，咨询其同档次竞争对手，即业内公认的中高档次品牌名称。通过以上几种渠道，经过五方主体集体讨论，综合考虑质量、价格、售后服务等因素，报院办公会集体研究决定。
竞争性谈判过程中建设单位、施工单位、监理单位、代理单位、审计单位五方责任主体本着公开、公平、公正的原则共同参与询价谈判，谈判时市卫生局、市纪委等领导来院监督指导。每项材料采购时均要求投标供货商携带实物样品参加竞争性谈判会，并对投标人提供的实物样品进行现场比评，在综合考虑质量、品牌、价格、服务、质保等因素的基础上，采取两轮报价多轮谈判的方式优中选优。部分材料到产品生产厂家进行考察，根据考察结果再次谈判确定供货单位。从最终谈判结果看供货产品均为价格合理的优质产品，为本工程最终获得“黄山杯”奠定了基础。
2、综合病房大楼系统集成、网络设备采购及安装工程共进行了三次公开招标，第三次招标是采取的竞争性谈判方式，而竞争性谈判并没有要求投标人交纳投标保证金。具体说明如下：六安市中医院系统集成项目于2012年2月14日第一次开标，因到场投标单位不足3家流标；2012年3月7日该项目第二次开标，截止2012年3月7日9:00，到场投标单位3家分别为：安徽四创电子股份有限公司、安徽安联科技股份有限公司、安徽讯飞智元信息科技有限公司，投标人投标保证金汇总表显示仅有安徽四创电子股份有限公司、安徽安联科技股份有限公司2家单位到账，安徽讯飞智元信息科技有限公司投标保证金因账号填写错误未能到账。保证金到账单位不足3家，导致该项目第二次流标。
两次流标后，经3家到场投标单位现场同意，并当场请示市招管局同意立即就地转为竞争性谈判。在工商局、检察院等部门监督下，在市招管局评标中心由依法组建的专家评委会对到场的3家单位采取第三次竞争性谈判的方式进行招标，因入围竞争性谈判并未要求投标人缴纳投标保证金经专家评委会综合评审后确定安徽讯飞智元信息科技有限公司为本项目中标候选人。中标结果在市招管局网站公示期间，无任何投诉质疑，并由市招管局发放中标通知书。同时安徽讯飞智元信息科技有限公司也是信息智能化方面的龙头企业，企业业绩好、专业性强。
整改措施：
1、达到公开招标限额标准的项目严格履行公开招标程序；
2、按规定允许自行采购的项目经市财政局审批后在市公共资源交易平台发布公告，并明确入围资质、要求及定标依据；
3、主动向市公共资源交易监督管理局汇报，积极接受检查监督；
4、聘请符合资质的招投标代理机构代理招投标工作，规范招投标程序，按要求存档招投标资料。
整改时限：已整改
（3）违规拨付工程款。
责任领导：李道昌、刘 敏
责任科室：项目办
责任人：王 斌、刘庭华、詹长征、秦恒玮、刘 宇、
熊传梅、庞 霁、翟阳阳
中医院雨污道路工程和主体工程是同一家施工单位，后期4118ccom云顶是整体付款、统筹考虑。2012年8月大楼投入使用后，原大楼项目组整体转为大楼管委会从事医院后勤保障和管理工作，大楼后续的外围建设工作由外围项目组长王斌同志负责。2013年5月，我院要接受国家三级甲等中医院的复审，外围工程是医院的形象工程，工程量大、工期紧，为确保工程进度，在跟踪审计单位现场工作人员撤场的情况下，医院以借款的形式激励促使施工单位加快工程进度。为确保付款安全，李院长于2013年1月初要求跟踪审计单位对大楼投资情况进行整体预测，2013年1月17日跟踪审计单位预测综合病房大楼主体造价在1.5亿元左右，大楼外围工程造价约1000万元，共计1.6亿元，安全支付数字是1.55亿元。当时实际支付1.23亿元，因此还有3000余万元的工程款未付，从2012年8月至2013年5月26日我单位实际借款给天成公司1400万元。李院长是医院财务第一负责人，王斌同志作为项目负责人，每一笔付款均以文字或口头形式向原大楼项目组征求意见，得到院办公会授权。
钢材在招标时为暂定价材料，进场时依据实际数量按招标暂定单价计算扣除，工程竣工验收时结算审计前已全额据实扣除。
整改措施：
1、工程款支付按规定执行；
2、特殊情况的资金支付，根据现场实际结合市场情况，经院部集体讨论，逐级汇报，经上级批准后执行；
3、控制项目资金拨付总盘，在项目投入使用前确保资金支付安全。
整改时限：已整改
以上工程项目管理存在的情况，我单位均已向市审计局如实汇报。4118ccom云顶综合病房大楼建设项目施工周期在2009年至2012年之间，属于党的十八大召开之前已竣工的建设工程。在十八大之前，工程建设、招投标监管等相关部门对工程建设管理有关政策、规定的理解把握、执行标准、监督管理与现阶段相比有很大差异，同时由于我单位没有从事建筑行业的专业技术和管理经验，仅凭一批满怀对党的忠诚和苦干实干精神的医务人员参与工程建设，在工作中难免存在这样、那样的不足。感谢并虚心接受巡察组站在严格规范的角度提出的宝贵意见，目前4118ccom云顶仍有在建工程，均按相关法律法规要求，严格执行招标程序和招标纪律，按规定支付工程款，保证资金安全，主动接受监督、检查。今后4118ccom云顶会更加严格按照规范程序开展工作。
（四）行业领域方面
1、医疗设备未按规定未执行政府集中采购。
责任领导：李道昌、喻怀斌
责任科室：设备科
责任人：薛业玲
巡查组提出的问题实际存在。医院自2005年设备采购实行项目负责制以来，在运行过程中，制度日趋完善，并得到各科室认可。尤其是2012-2016年综合病房大楼投入使用，医院业务膨胀式发展，各临床科室急需设备多，由于政府采购流程繁琐、采购周期长（例如4118ccom云顶于2012年12月申请的高清腹腔镜等设备，2013年1月经市财政局审批后有近半年时间未给予采购，因设备均为急需，故医院于2013年6月自行采购，书面证据有市财政局审批表和医院自行采购合同）。医院为保障临床业务发展，经向市卫计委汇报后，鉴于医院实际情况，采取院内成立项目组进行采购的方式。医院所购设备的资金均为自筹资金，自行采购确保了医院买到性价比最高的设备。关于自行采购程序不规范的问题是由于职能科室管理人员专业性不够强，在今后工作中将规范管理。
4118ccom云顶的项目负责制采购方式，多年来在各级领导来4118ccom云顶检查工作时，已向市财政局、市卫计委（前期市卫生局）、市纪委等各级领导以不同方式进行过汇报，并得到认可，且数次邀请市纪委、市卫计委领导一同参与、外出考察、评定（书面证据有相关领导参加采购的谈判、考察等情况签字）。2015年至2016年市委巡视组和市卫计委招投标专项督查组先后来4118ccom云顶巡视工作后，建议设备购置还需规范采购流程，我院遵从领导指示后，立即整改。
整改措施：自2016年下半年开始已按照市财政局下发的《六安市2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准》执行政府集中采购，今后将继续按照规范执行。
整改时限：已整改
2、违规收费问题禁而未绝。
责任领导：李道昌、喻怀斌
责任科室：财务科
责任人：刘 宇
关于自立收费、超标准收费、分解收费等一系列违规收费问题，我院已接受六安市发改委物价局的行政处罚，经过调查处理于2018年4月19日下达行政处罚决定书（六价检处[2018]2号），没收违法所得825276.84和违法所得10%罚款82527.68元。4118ccom云顶已于2018年4月24日已缴纳物价罚款共计907804.52元。
整改措施：医院对问题行为全部进行了整改，已从HIS系统源头禁止，对这些自立项目、材料停止收费。为了进一步规范医疗服务价格收费行为，强化内部管理和约束机制，成立了六安市中医院医疗服务价格管理委员会，制定医院医疗服务价格管理制度。医院要求相关职能科室、各临床、医技科室对本院的医疗服务收费项目逐项进行自查自纠，并进行深入剖析。为更好地规范各项收费，医院专职物价员定期对临床科室、重点环节的物价计量进行复查、监督，药剂科负责药品管理，设备科负责耗材等管理，信息科负责信息维护和医嘱管理，出入院管理科负责与各家医保中心进行对接和医保基金合理使用的监管，护理部负责各护理单元，医务科和质控办负责规范医生医疗行为。在今后的医疗服务价格收费过程中，我院将严格执行国家物价政策、规范收费行为，杜绝重复收费、自立项目、超标准收费多收。同时，熟悉掌握物价政策及相关规定，强力发展中医中药提高收入含金量，多开展高科技，发展新技术，不断提高和保持患者对医院的满意度，以优质服务、合理收费来赢取市场。
整改时限：已整改
3、违反医保政策问题时有发生。
责任领导：喻怀斌
责任科室：医保办
责任人：林承琼
市委第一巡察组对4118ccom云顶15天内再次住院的反馈意见，情况属实。就存在的情况，医院进行了细致的分析和梳理，汇报如下：
对疑似分解住院的原因分析：
（1）病人不符合出院指征，自动要求出院，但出院后15天内，病情有反复或加重，再次入院（如心、脑血管、肺、尿毒症、小儿等病人）。
（2）病人病情符合出院指征，但在15天内，病情复发（如多种慢性疾病），需急诊再次入院。
（3）病人病情特殊，需长期住院，有一住就是几年的，有从年头住到年尾的。由于住院时间过长，费用较大，加上临床医疗文书难以管理，经与医保中心沟通，同意此类病人每住院3个月可以中转一次。
（4）癌症病人按疗程化疗，比如21天的化疗方案，病人在出院后时间不到15天需进行下一疗程的化疗，否则将影响疗效。
（5）病人初入院时符合单病种付费诊断，由于在住院过程中病情发生变化需转科，因此办理出院后再入住另一科室。
（6）根据医保政策规定，医保住院病人需要年终结转，将连续住院病人的医疗费用分年度进行结算，但又不能影响病人的治疗。
（7）存在个别科室为实现医院下达的医保控制指标，降低住院病人次均费用而有意将病人分次住院。
由于医学的特殊性，前5种情形是客观存在的，第6情形是执行医保政策规定。对于第7种情形出现，是由于医院对个别科室的医保政策培训宣传不到位，科室医务人员对医保政策理解不够深入，盲目追求经济效益而导致。
整改措施：
1、在全院范围内，学习并贯彻落实《安徽省基本医疗保险监督管理暂行办法》有关条款，加强医保政策的宣传、解释和指导工作。严格执行医保相关政策规定，履行医保服务协议。
2、对短时间内再次入院病人严把入院指证，严控小病大治。
3、避免出现上述第七情形的问题。一旦发生，医院将严肃处理，予以通报批评、罚款或与年度评优评先、职称晋升挂钩。
整改时限：立行立改
四、保障措施
一是优化基层党组织设置。在党组织结构变化上，以加强日常教育管理和规范组织生活为目标，扩大党总支数量，由4个总支扩大到6个总支，科学划分党支部，优化党组织结构。实现总支书记专职化，推荐选拔对党忠诚、敢于担当、作风务实、群众认可的优秀党员干部充实到总支书记队伍中，进一步明确党总支书记职责，落实党建责任制。既解决目前专职党务干部不足的问题，又能优化中层干部年龄结构。
二是重点完善制度保障。各责任科室要按照各自承担的任务，结合工作实际。认真研究制定整改措施，健全完善各项制度，进一步细化工作责任，明确整改完成时限。对具备条件整改的问题，要立即整改；对尚不具备所有条件的，要限期整改；对情况复杂、一时难以解决的问题，要努力创造条件，积极稳妥加以推进，保证在整改期限内完成整改。同时，要把整改工作和落实医院各项中心工作、重点任务有机结合，切实整改到位。
三是要加大监督检查力度。及时将巡察反馈问题及整改情况向职工公开，让广大群众知晓，自觉接受监督。各分管领导、有关科室要定期检查整改工作进展情况，及时梳理存在的问题，分析解决问题的办法。巡察整改领导组要对整改工作进行全程监督，发现问题、及时处理，确保各项整改工作取得实效。
四是要严格责任追究。进一步抓实责任分解，推动整改执行力度。建立整改落实台账，对整改任务进行“挂号”，并实时跟进，完成一件，“销号”一件。明确要求将整改情况纳入考核，对简单应付、推诿扯皮、整改不力的“一票否决”，取消评先评优资格，坚决追责问责；对巡察组和群众不满意或满意率低的整改事项责成重新整改。